供应商应根据采购人需求开具采购金额对应的发票。供应商开具的发票须符合税法的相关规定。
采购人提交订单时应选择发票类型、填写发票信息，供应商根据采购人的发票类型、发票信息开具发票，供应商可选择将发票和货物同时寄出或单独寄给采购人。
采购人在收到发票后，如因供应商原因所致票据抬头、内容、金额等信息错误，采购人自收到发票之日起 7 个工作日内可办理退换发票事宜。
如有其它发票相关问题，请拨打客服热线咨询：400118883。
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